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县委老干部局2018年宿松县县级部门决算公开情况

索 引 号: 777390028/201909-00009 信息分类: /190105/其他
内容分类: 财政资金 > 年度财政预决算 > 各部门决算
发布机构: 政府办 生成日期: 2019-09-06
生效时间: 2019/9/6 15:45:28 废止时间: 1900/1/1 0:00:00
称: 县委老干部局2018年宿松县县级部门决算公开情况
号: 关 键 词: 部门决算

宿松县老干部2018年部门决算情况

201996

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门单位构成情况

第二部分 2018年部门决算表

1. 宿松县老干部2018年收入支出决算总表

2. 宿松县老干部2018年收入决算表

3. 宿松县老干部2018年支出决算表

4. 宿松县老干部2018年财政拨款收入支出决算总表

5. 宿松县老干部2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 宿松县老干部2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 宿松县老干部2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

1.关于2018年收入支出决算总体情况说明

2.关于2018年收入决算情况说明

3.关于2018年支出决算情况说明

4.关于2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.关于2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.关于2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.关于2018年政府性基金财政拨款收入支出情况说明

8.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 宿松县县委老干部局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实中央、省、市、有关老干部工作方针、政策,研究参与制定我县老干部工作的具体规定和细则,并组织实施。

(二)督促检查全县老干部政治、生活待遇的落实,参与离休费和医药保障机制的建立和完善。

(三)指导和做好新形势下老干部思想政治工作,组织老干部积极参与两个文明建设,为宿松的改革、发展和稳定继续发挥作用。

(四)积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向县委、县政府提出政策性建议。

(五)组织和指导老干部参加关心下一代工作。

(六)指导老年大学、老干部活动中心、老干部病房基础设施的建设和管理。

(七)指导全县各单位老干部工作队伍的自身建设。

(八)负责老干部来信处理和来访老干部的接待工作;老干部易地安置工作;外县来我县老干部接待工作;离休干部荣誉证办理工作;协调安排老干部参观、健康检查工作;老干部统计和走访慰问工作;老干部遗属照顾的宏观指导、协调工作。

(九)承办县委及县委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿松县老干部2018年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,户数持平,持平原因是2018年决算户数无变化。县委老干部局本级含办公室、老干股等3个内设机构。机关行政编制4名,事业编制2名(含关工委办公室主任、老干部活动中心事业编制1名)。目前在职8人(其中机关工人2人),聘用3人,离休1人。靠于我局的6个老年群体组织:县关工委、县老年大学、县诗词学会、县门球协会、县钓鱼协会、县新四军历史研究会。

纳入宿松县委老干部局2018年度部门决算编制范围的单位有县委老干部局本级共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共宿松县委老干部局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 宿松县委老干部2018年部门决算表

宿松县委老干部2018年收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

285.77

一、一般公共服务支出

331.47

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

45.7

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

331.47

本年支出合计

331.47

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

   年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

331.47

总计

331.47

 

 

宿松县委老干部局2018年收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

331.47

285.77

 

 

 

 

45.7

201

一般公共服务支出

331.47

285.77

 

 

 

 

45.7

20136

其他共产党事务支出

331.47

285.77

 

 

 

 

45.7

2013699

其他共产党事务支出

331.47

285.77

 

 

 

 

45.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松县委老干部2018年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

331.47

331.47

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

331.47

331.47

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

331.47

331.47

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

331.47

331.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿松县委老干部2018年财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

285.77

一、一般公共服务支出

285.77

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

285.77

本年支出合计

285.77

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

285.77

合计

285.77

 

 

 


宿松县委老干部2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门:                                                                       金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

285.77

285.77

 

285.77

285.77

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

285.77

285.77

 

285.77

285.77

 

 

 

 

 

20136

其他共产党事务支出

 

 

 

285.77

285.77

 

285.77

285.77

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

 

 

 

285.77

285.77

 

285.77

285.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

宿松县委老干部2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

96.96 

302

商品和服务支出

72.72 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

38.55 

30201

  办公费

15.05 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 12.82

30202

  印刷费

1.83 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 7.58

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

0.23 

310

资本性支出

2.31

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

 1.35

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

3.88 

30207

  邮电费

 1.87

31002

  办公设备购置

2.31

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 22.9

30211

  差旅费

 2.78

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

10.96

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

1.21 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 0.27

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

113.77 

30215

  会议费

3.99 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

13.57 

30216

  培训费

6.69 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 3.99

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

95 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 28.24

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

4.34 

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 5.2

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 1.15

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

210.73

公用经费合计

75.04

宿松县委老干部2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:宿松县委老干部局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宿松县委老干部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计331.47万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计331.47万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加146.19万元,增长78.9%,主要原因:工资调整、公务经费调整及专项业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计331.47万元,其中:财政拨款收入285.77万元,占86.21%;其他收入45.7万元,占13.79%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计331.47万元,其中:基本支出331.47万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计331.47万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计331.47万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加146.19万元,增长78.9%,主要原因:工资调整、公务经费调整及专项业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入285.77万元,占本年收入的86.21%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加110.6万元,增长63.14%。主要原因工资调整、公务经费调整及专项业务经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出285.77万元,占本年支出的86.21%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加110.6万元,增长63.14%。主要原因工资调整、公务经费调整及专项业务经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出285.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出285.77万元,占100%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.2万元,支出决算为285.77万元,完成年初预算的149.46%。决算数大于预算数的主要原因:工资调整、公务经费调整及专项业务经费增加。其中:基本支出285.77万元,占100%具体情况如下:一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为191.2万元,支出决算为285.77万元,完成年初预算的149.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整、公务经费调整及专项业务经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出285.77万元,其中人员经费210.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费75.04万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年宿松县委老干部局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,宿松县委老干部局机关运行经费支出75.04万元,比2017年增加28.15万元,增长60%,主要原因是人员变动、房屋维修等

(二)政府采购支出情况。

2018年度,宿松县委老干部局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,宿松县委老干部局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。  

 (四)关于2018年度预算绩效情况说明

宿松县委老干部局2018年预算未安排绩效评价项目,故本年决算无相关绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释)

 

 

 

 

 

 

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