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宿松县房地产管理局2021年度单位决算

号: 0000009/202209-00016 信息分类: 城乡建设、环境保护,其他
内容分类: 各部门预决算及“三公”经费
发布机构: 县住建局 生成日期: 2022-09-20 00:00
生效时间: 性: 有效
称: 宿松县房地产管理局2021年度单位决算
号: 词: 其他2022年9月 目 录 第一部分 宿松县房地产管理局概况 一、主要职责 二、单位决算构成 第二部分 宿松县房地产管理局2021年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 宿松县房地产管理局2021年度单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算

20229

 

 

 

 

 

第一部分 宿松县房地产管理局概况

、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿松县房地产管理局2021年度单位决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿松县房地产管理局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 
宿松县房地产管理局概况

一、主要职责

 负责全县住宅建设和城市房地产综合开发管理工作,规范房地产开发市场;制定房地产业的规划、产业政策;负责对全县房地产市场管理工作实施监督;负责商品房预售审查工作;负责房地产交易管理;负责指导全县物业管理工作,归集和管理房屋公用部位、共用设施设备维修基金;负责全县房屋安全鉴定和等级评定;负责全县白蚁防治行业管理;负责房地产档案管理,负责房产测绘及成果应用的监督管理;负责县直管公房的资产运营、管理经营和安全维护工作。

二、单位决算构成

宿松县房地产管理局2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算与预算比较无增减变化,原因2021年决算户数无变化

纳入宿松县房地产管理局2021年度单位决算编制范围的下属单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿松县房地产管理局本级

 

 

 

第二部分 宿松县房地产管理局2021单位决算

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

578.10

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

556.84

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

69.00

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、卫生健康支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

1,203.94

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

1,203.94

本年支出合计

61

1,203.94

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

1,203.94

总计

65

1,203.94

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,203.94

578.10

 

556.84

 

 

 

69.00

212

城乡社区支出

1,203.94

578.10

 

556.84

 

 

 

69.00

21201

城乡社区管理事务

1,203.94

578.10

 

556.84

 

 

 

69.00

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

1,203.94

578.10

 

556.84

 

 

 

69.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

              

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,203.94

1,203.94

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1,203.94

1,203.94

 

 

 

 

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

1,203.94

1,203.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

578.10

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

 

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

578.10

578.10

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

578.10

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

578.10

578.10

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

578.10

总计

58

578.10

578.10

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

578.10

578.10

 

212

城乡社区支出

578.10

578.10

 

21201

城乡社区管理事务

578.10

578.10

 

2120109

  住宅建设与房地产市场监管

578.10

578.10

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

572.87

302

商品和服务支出

5.23

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

201.41

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

59.50

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

150.65

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

76.21

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

85.10

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

2.07

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

3.16

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

572.87

公用经费合计

5.23

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:宿松县房地产管理局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位                                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明宿松县房地产管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宿松县房地产管理局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1203.94万元(含使用非财政拨款结转结余年初结转结余)、支出总计1203.94万元(含结余分配年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加391.37万元,增长48.16%,主要原因:一是补缴2014年至2021年职工社保;二是受疫情影响,相关费用支出有所增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1203.94万元,其中:财政拨款收入578.10万元,占48.01%;事业收入556.84万元,占46.25%;经营收入0万元,占0%;其他收入69万元,占5.74%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1203.94万元,其中:基本支出1203.94万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021财政拨款收入总计578.10万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计578.10万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少44.19万元,下降7.10%,主要原因:由于核算口径变化的影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出578.10万元,占本年支出的48.01%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少44.19万元,下降7.10%。主要原因是核算口径变化的影响

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出578.10万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出578.10万元,占100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452万元,支出决算为578.10万元,完成年初预算的127.87%。决算数大于预算数的主要原因:一是疫情影响增加了支出;二是对公房租金收取采取了一定的措施,加大了工作力度,增加了相应的支出。其中:基本支出578.10万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.乡社区(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为452万元,支出决算为578.10万元,完成年初预算的127.87%,决算数大于预算数的主要原因一是疫情影响增加了支出;二是对公房租金收取采取了一定的措施,加大了工作力度,增加了相应的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出578.10万元,其中人员经费572.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿松县房地产管理局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿松县房地产管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

宿松县房地产管理局为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

    2021年度,宿松县房地产管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202112月31日,宿松县房地产管理局共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

   (四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金964.46万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目立项符合部门职责和相关管理规定,项目目标完成情况较好,达到预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开绩效自评。评价结果显示,预算编制合理,整体支出符合单位职责和相关管理规定,完成情况良好,绩效总体评价为“优”,资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

宿松县房地产管理局2021年度单位决算中反映单位整体支出”项目绩效自评结果。

单位整体支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为964.46万元,执行数为